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2016年度湖南省社會科學院部門決算
發布:2017-08-23  編審:財政信息  瀏覽量:  

 

目錄

第一部分 湖南省社會科學院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 湖南省社會科學院2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 湖南省社會科學院2016年度部門決算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 湖南省社會科學院概況

一、基本情況及主要職能

(一)基本情況

湖南省社會科學院為全額撥款的正廳級事業單位,其前身為1956年成立的中國科學院湖南歷史考古研究所和1959年成立的湖南省哲學社會科學研究所,1969年,兩所合并,成立湖南省歷史哲學研究所,1980年6月,正式更名為湖南省社會科學院。省本級預算單位一個,具體來說,湖南省社會科學院設有7個職能部門:辦公室、科研開發處、人事處、后勤與財務處、機關黨委、紀檢監察(工會)、離退辦;2個科輔部門:圖書館,求索雜志社;9個研究所:文學研究所、歷史研究所、哲學研究所、經濟研究所、區域經濟與系統工程研究所、產業經濟研究所、中國馬克思主義研究所、社會學研究所、人力資源研究所。3個中心辦公室:湖南省湘學研究院辦公室、湖南文化創意產業研究中心辦公室、美國問題研究中心辦公室。 內容來自 www.sngfu.icu

(二)主要職能

省社科院主要宗旨和業務范圍為進行社會科學研究,承擔國家、省社科規劃課題和黨政部門、企事業單位委托的研究任務。具體來說主要職能職責為:

①當好思想庫、智囊團,為省委省政府決策服務;

②開展哲學社會科學研究,促進哲學社會科學繁榮發展;

③承擔各級黨委政府和相關部辦委廳局、企事業單位委托研究項目,服務經濟社會發展;

④負責全省社科研究系列職稱評審工作;

⑤負責省情與決策咨詢研究課題評審工作;

⑥負責社科大院(社科院、社科聯、地方志)三家單位的后勤基建工作;

⑦負責全省長株潭一體化、湘學、文化創意產業、新農村建設研究的組織、協調工作;

⑧承辦省委省政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

湖南省社會科學院只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2016年部門決算編制范圍的只有湖南省社會科學院部門本級。 內容來自 www.sngfu.icu

第二部分 湖南省社會科學院2016年度部門決算表

(一)收入支出決算總表(公開01表)

(二)收入決算表(公開02表)

(三)支出決算表(公開03表)

(四)財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

公開表格附后。

第三部分 湖南省社會科學院2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計7026.21萬元,支出總計7026.21萬元。與2015年相比,收入、支出各自增加926.13萬元,增長15.18%。

二、2016年度收入決算情況說明

本年收入合計6021.7萬元,其中:財政撥款收入6015.78萬元,占99.90%;其他收入5.92萬元,占0.1%。 www.sngfu.icu

三、2016年度支出決算情況說明

本年支出合計5471.69萬元,其中:基本支出3948.42萬元,占比72.16%;項目支出1523.27萬元,占比27.84%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度財政撥款收支出總決算7020.29萬元。與2015年相比,財政撥款收支增長926萬元,增幅15.19%。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年度財政撥款支出5440.69萬元,占本年支出合計的99.43%。與2015年相比,財政撥款支出增加376.97萬元,增長7.44%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2016年度財政撥款支出5440.69萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出88.60萬元,占比1.63%;公共安全支出5萬元,占比0.09%;科學技術支出4424.79萬元,占比81.33%;文化體育與傳媒支出354.2萬元,占比6.51%;社會保障與就業支出161.1萬元,占比2.96%;醫療衛生與計劃生育支出75萬元,占比1.38%;節能環保支出9.5萬元,占比0.17%;農林水支出48萬元,占比0.88%;資源勘探信息等支出5萬元 ,占比0.09%;商業服務業等支出13.94萬元,占比0.26%;國土海洋氣象等支出15萬元,占比0.28%;住房保障支出240.56萬元,占比4.42%。 湖南省社會科學院

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年度財政撥款支出年初預算為4148.93萬元,支出決算為5440.69萬元,完成年初預算的131.13%。決算數大于預算數的主要原因:一是部分課題經費年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金,以及年中追加安排的財政撥款支出;二是2016年工資標準調整,年中追加財政撥款相應增加。其中:

1. 科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項)。年初預算為3028.43萬元,支出決算為3317.87萬元,完成年初預算的109.56%。決算數大于預算數的主要原因是2016年工資標準調整,年中追加財政撥款相應增加。

2. 科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)。年初預算為875萬元,支出決算為986.92萬元,完成年初預算的112.79%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加了人員經費和科研專項經費。 www.sngfu.icu

3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。年初預算為24萬元,支出決算為60萬元,完成年初預算的250%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加了離休干部醫療保障經費。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為166.5萬元,支出決算為185.56萬元,完成年初預算的111.45%。決算數大于預算數的主要原因是2016年工資提標后,年中追加了住房公積金的財政撥款。

5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為55萬元,支出決算為55萬元,完成年初預算的100%。

6.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為88.6萬元。決算數大于預算數的主要原因是該科目具體項目為課題經費,年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金,以及年中追加安排的財政撥款支出。 copyright hnass.cn

7.公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因是該科目是發放2015年度綜合治理工作考評獎勵,屬于年中追加的財政撥款支出。

8.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。年初預算為0萬元,支出決算為43萬元。決算數大于預算數的主要原因是該科目具體項目為課題經費,年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金。

9. 科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為77萬元。決算數大于預算數的主要原因是該科目具體項目為課題經費,年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金,以及年中追加安排的財政撥款支出。

10.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為354.2萬元。決算數大于預算數的主要原因是該項目為文化事業建設費,年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金,以及年中追加安排的財政撥款支出。 本文來自湖南省社會科學院

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)為歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為0萬元,支出決算為161.1萬元。決算數大于預算數的主要原因是2016年工資提標后對個人和家庭的補助,屬于年中追加資金。

12.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,。決算數大于預算數的主要原因是該科目為離休干部醫療保障經費,屬于以前年度財政撥款結轉資金。

13.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.5萬元。決算數大于預算數的主要原因是該科目具體項目為課題經費,年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金。

14.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30萬元。決算數大于預算數的主要原因是該科目具體項目為課題經費,年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金。 本文來自湖南省社會科學院

15.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。決算數大于預算數的主要原因是該科目具體項目為課題經費,年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金,以及年中追加安排的財政撥款支出。

16.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)技術改造支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因是該科目具體項目為課題經費,年初未申請財政撥款預算,使用的是年中追加安排的財政撥款支出。

17.商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為13.94萬元。決算數大于預算數的主要原因是該科目具體項目為課題經費,年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金。

18.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)國土資源行業業務管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元。決算數大于預算數的主要原因是科目具體項目為課題經費,年初未申請財政撥款預算,使用的是以前年度財政撥款結轉資金。 內容來自 www.sngfu.icu

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出3948.42萬元,其中:人員經費3398.65萬元,占比86.08%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費549.77萬元,占比13.92%,辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、專用設備購置費、其他資本性支出。

七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 本文來自湖南省社會科學院

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為100萬元,支出決算為55.96萬元,完成預算的55.96%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為47.58萬元,完成預算的95.16%;公務接待費支出決算為8.38萬元,完成預算的16.76%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”、省委“九項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少32.66萬元,下降36.85%,其中:公務用車購置及運行費支出決算減少1.2萬元,下降2.46%;公務接待費支出決算減少31.46萬元,下降78.97%。公務用車購置及運行費支出與公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。 內容來自 www.sngfu.icu

(二)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算47.58萬元,占85%;公務接待費支出決算8.38萬元,占15%。具體情況如下:

1、公務用車購置及運行費支出47.58萬元。其中:公務用車購置支出為0。公務用車運行支出47.58萬元。主要用于公務車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2016年末公務用車保有量為10臺。

2、公務接待費支出8.38萬元。主要用于與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2016年共接待43批次,來賓304人次。

八、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

2016年度政府性基金預算收支31萬。與2015年相比,政府性基金預算收支減少24萬元,下降43.64%。 內容來自 www.sngfu.icu

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況

2016年湖南省社會科學院的機關運行經費支出510.62萬元,主要包括辦公費29.93萬元,物業管理費66.48萬元,差旅費16.94萬元,水費27.69萬元,電費57.48萬元等。比2015年增加135.26萬元,增長36.03%,增長原因是綠化、衛生、安保等物業管理工作全體外包使得費用增加。

(二)政府采購支出情況

2016年度政府采購支出總額72.42萬元,其中:政府采購貨物支出47.42萬元、政府采購工程支出25萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,公務用車保有量10臺,單位價值50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況的說明

1、績效管理工作開展情況

根據財政預算管理的要求,我院組織開展了財政資金績效評價工作,對本部門2016年整體支出績效進行自評。其中,一級項目15個,共涉及預算資金875萬元。自評覆蓋率100%。 www.sngfu.icu

2、整體支出績效自評結果

根據年初設定的績效目標,整體支出績效自評得分為86分。發現的主要問題:績效目標設置較為簡單,效益指標考核難度大。下一步改進措施:科學設置項目績效指標,完善績效考核方式方法。

第四部分 名次解釋

1、基本支出:指單位為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指單位不完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

3、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 本文來自湖南省社會科學院

湖南省社會科學院

2017年8月18日

附件:湖南省社會科學院2016年度部門決算公開表格

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